拉萨市商务局2021年度部门决算

目 录

 

第一部分 拉萨市商务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市商务局2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 拉萨市商务局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、“三公”及相关经费预决算情况说明

八、机关运行情况说明

九、政府采购情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、预算绩效情况说明

十二、扶贫资金情况说明

十三、债务情况说明

十四、重点、重大项目信息

十五、其他重要事项说明

十六、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 拉萨市商务局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市商务局为财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为商务局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市商务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级，主要履行下列职责：

1. 贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟订全市国内贸易发展规划。参与拟定与促进我市商务事业发展相关财税、金融等政策建议。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策。指导大宗产品批发市场规划建设和城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，推动商务诚信公共服务平台建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按照有关规定对全市拍卖、旧货流通、再生资源回收、典当、租赁等特殊流通行业进行监督管理。负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订餐饮服务和药品流通发展规划和政策。

6.研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全市电子商务发展规划并组织实施。推进全市商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。

8.贯彻执行国家、自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家、自治区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.组织协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障性措施对全市相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，负责引进项目的跟踪服务管理工作。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

12.负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。

13.贯彻国家和自治区有关口岸政策，指导协调开展口岸管理相关工作。

14.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市商务局应按照国家、自治区关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，建设面向南亚开放通道，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（二）部门机构设置。

拉萨市商务局代管拉萨市招商引资局。

拉萨市商务局内设机构5个，包括：办公室、综合业务科、市场运行调节科（商务执法监察支队）、市场体系建设科、外经贸管理科。

拉萨市商务引资局内设机构2个，包括招商管理科、合作交流科。

 

 

第二部分拉萨市商务局2021年度部门决算表

2021年度商务局决算公开表

第三部分拉萨市商务局2021年度部门决算数据说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年我局收入为5521.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入5406.18万元，较上年减少2540.28万元，减31.97%；其他收入114.94万元，为江苏援藏工作经费。2021年度支出7119.54万元，较上年增加2645.73万元，增长59.14%，主要原因为执行上年项目。年初财政结转和结余1598.42万元，年末财政结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2021年我局收入为5521.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入5406.18万元，较上年减少2540.28万元，减31.97%，基本支出收入1101.3万元，项目支出收入4304.88万元；其他收入114.94万元，为江苏援藏工作经费，用于购买公务用车。

三、支出决算情况说明

2021年度支出7119.54万元，较上年增加2645.73万元，增长59.14%，主要原因为执行上年项目。其中基本支出1101.3万元，项目支出6018.24万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年我局一般公共预算财政拨款收入5406.18万元，较上年减少2540.28万元，减少31.97%； 2021年度一般公共预算财政拨款支出7004.6万元，较上年增加2530.79万元，增长56.57%，主要原因为执行上年项目。年初财政结转和结余1598.42万元，年末财政结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2021年我局一般公共预算财政拨款收入5406.18万元，较上年减少2540.28万元，减31.97%，基本支出收入1101.3万元，项目支出收入4304.88万元。原因为：2021年为零基预算收入，压减开支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7004.6万元，基本中其中基本支出1101.3万元，占总支出16%，比上年增加281.97万元，增长34.41%，主要用于商务局机关日常业务正常运转，包括基本工资、津贴补贴、休假路费等人员经费以及办公、差旅、交通费用等行政运行公用经费。项目支出5903.3，占总支出的84%，比上年增加2248.82万元，增长61.54%，主要用于一般行政管理事务、招商引资等项目支出。增长原因为一是执行上年项目，二是疫情原因，为刺激消费，我局开展汽车促消费和电商促消费活动，预算支出3785万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7004.6万元，其中工资福利支出1027.96万元，商品和服务支出110.8万元，对个人和家庭补助支出60.56万元，资本性支出4058.7万元，对企业补助支出1746.58万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出（类）7004.6万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，以及行一般行政管理事务等支出。商贸事务（款）7004.6万元，其中行政运行（项）1101.3万元，一般行政管理事务（项）5903.3万元。

七、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

                                                  拉萨市商务局2021年“三公”及相关经费情况表

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（一）市商务局2021年度“三公”经费支出总体情况

商务局2021年度“三公”经费支出130.17万元，其中，公务用车运行维护费15.08万元，公务用车购置费114.94万元，公务接待费0.15万元。

（二）2021年与2020年“三公”经费决算支出情况对比

1、2021年公务用车保有量6辆，公务用车运行维护费预算收入20.5万元，与2020年持平；公务用车运行维护费支出15.23万元，比上年同期支出减少2.71万元，降低15.11%，主要是局属各科室开展各项工作产生的公务车辆燃料费、维修费及车辆保险费等；

2、2021年公务用车购置2辆，支出114.94万元，车辆购置资金来源为江苏商务厅援助捐赠资金，项目支出决算明细表中资本性支出-公务用车购置；

3、2021年公务接待费为0.15万元，比上年同期减少0.01万元，降低6.25%。

八、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计7004.6万元。其中基本支出1101.3万元，一般行政管理项目支出5903.3万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1、基本支出，包括两部分：一是人员经费，2021年人员经费支出1046.74万元，其中基本工资155.04万元，津贴补贴554.74万元，奖金53.14万元，伙食补助费20.95万元，养老保险87.84万元，医疗保险41.65万元，医疗补助12.4万元，其他社保0.53万元，住房公积金60.05万元，其他工资福利支出41.62,对个人和家庭的补助18.78万元；二是公用经费，2021年本局公用经费支出54.55万元，其中办公费4.75万元，印刷费0.82万元，邮电费2万元，差旅费10万元，维修费1.75万元，培训费2.15万元，公务接待费0.15，劳务费0.6万元，工会经费11.46万元，福利费0.22万元，公务用车运行维护费15.08万元，其他商品和服务支出5.57万元。

2、一般行政管理项目支出。2020年我局一般行政管理项目支出5903.3万元，其中差旅费35.1万元，培训费9.2万元，委托业务费3.76万元，公务用车运行维护费0.61万元，其他商品和服务支出7.58万元，对个人和家庭补助支出41.77万元，资本性支出4058.7万元，对企业补助支出1746.58万元。

九、政府采购情况说明

2021年本局政府采购支出266.48万元，为招商引资等业务专项支出。

十、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,拉萨市商务局固定资产314.21万元，通用设备282.95万元，占固定资产总额的90%；专用设备13.95万元，占固定资产总额的4.4%，家具用具装具动植物17.31万元，占固定资产总额的5.6%。

拉萨市商务局共有车辆6辆,编制数6辆，其中,公务用车5辆、驻村用车1辆。

十一、预算绩效情况说明

2021年,我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度。下一步我局将对以后年度预算申报的项目进行事前绩效评估，严格按照评估结果申报预算。

十二、扶贫资金情况说明

2021年我局无扶贫项目资金。

十三、债务情况说明

2021年我局无政府债券资金。

十四、重点、重大项目信息

2021年我局无重点、重大项目。

十五、其他重要事项说明

拉萨市商务局不存在政府性基金预算。

十六、国有资本经营情况说明

2021年我局无国有资本经营收入与支出

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。