拉萨市商务局本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

拉萨市商务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级，主要履行下列职责：

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟订全市国内贸易发展规划。参与拟定与促进我市商务事业发展相关财税、金融等政策建议。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策。指导大宗产品批发市场规划建设和城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，推动商务诚信公共服务平台建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按照有关规定对全市拍卖、旧货流通、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理。负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订餐饮服务和药品流通发展规划和政策。

6.研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全市电子商务发展规划并组织实施。推进全市商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。

8.贯彻执行国家、自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家、自治区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.组织协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障性措施对全市相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，负责引进项目的跟踪服务管理工作。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

12.负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。

13.贯彻国家和自治区有关口岸政策，指导协调开展口岸管理相关工作。

14.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

15.“聚焦‘四件大事’聚力‘四个创建’，围绕当好‘七个排头兵’，坚持‘五条工作原则’，助理高原经济高质量发展先行区创建”职责。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。市商务局应按照国家、自治区关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，建设面向南亚开放通道，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置

拉萨市商务局为财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为商务局机关。

拉萨市商务局内设机构5个，包括：办公室、综合业务科（流通业和商贸服务管理科）、市场运行调节科和监察科、市场体系建设科、外经贸管理科。

供销合作社，内设3个科室，包括：综合业务科、合作发展科、监事会办公室（审计科）。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计46,132.01万元，支出总计46,132.01万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加20734.23万元，增长81.64%。主要原因：为坚定不移实施扩大内需战略，采取更加有力措施，持续恢复和扩大消费，进一步增强消费对经济发展的基础性作用，西藏自治区投入政府性基金预算20078万元，用于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，所以2024年相比2023年收支有明显增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入45,990.48万元，其中一般公共预算财政拨款收入25434.22万元，政府性基金预算财政拨款收入20078万元，其他收入478.26万元，年初结转和结余 141.53万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出46,104.98万元，一般公共服务支出15136.47万元，社会保障和就业支出163.12万元，卫生健康支出72.81万元，资源勘探工业信息等支出20084.2万元，商业服务业等支出10115.77万元，住房保障支出102.37万元，其他支出430.25万元，年末结转结余27.03万元，主要是为江苏援藏资金剩余款。

二、收入决算情况说明

本年收入45,990.48万元，其中：财政拨款收入45,512.22万元，占98.96%；其他收入478.26万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出46,104.98万元，其中：基本支出1,534.16万元，占3.33%；项目支出44,570.82万元，占96.67%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入45,512.22万元，支出45,594.97万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加20806.92万元，增长84.22%，主要原因：为坚定不移实施扩大内需战略，采取更加有力措施，持续恢复和扩大消费，进一步增强消费对经济发展的基础性作用，西藏自治区投入政府性基金预算20078万元，用于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，所以2024年相比2023年收入明显增加。

支出增加20889.67万元，增长84.55%，主要原因：进一步增强消费对经济发展的基础性作用，西藏自治区投入政府性基金预算20078万元，用于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，所以2024年相比2023年支出增加。

财政拨款年初结转结余82.75万元，主要是招商引资江苏前指专项经费82.75万元，较2023年度决算数增加82.75万元，增长100%，主要原因是新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,516.97万元，占本年支出合计的55.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加811.67万元，增长3.29%，主要原因是新增首店经济奖励资金、夜间经济示范区培育等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,516.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15056.71万元，占59.01%；社会保障和就业（类）支出163.12万元，占0.64%；卫生健康（类）支出72.81万元，占0.29%；资源勘探工业信息等（类）支出6.2万元，占0.02%；商业服务业等（类）支出10115.77万元，占39.64%；住房保障（类）支出102.37万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25516.97万元，支出决算为25,516.97万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1534.16万元，占总支出的6.01%，主要用于商务局机关日常业务正常运转，包括基本工资、津贴补贴、休假路费等人员经费以及办公、差旅、交通费用等行政运行经费。项目支出23982.81万元，占总支出的93.99%，主要用于其他商业流通事务支出、其他商业服务业等支出等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,534.16万元，其中：人员经费1,438.02万元，主要包括：工资福利支出共计1402.07万元，分别为基本工资189.42万元、津贴补贴639.45万元、奖金129.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.12万元、职业年金缴费26.96万元、职工基本医疗保险缴费61.66万元、公务员医疗补助缴费11.15万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金102.37万元、其他工资福利支出112.8万元；对个人和家庭的补助共计35.96万元，分别为生活补助16.82万元、医疗费补助7.92万元、其他对个人和家庭的补助11.22万元。公用经费96.14万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费14.72万元、印刷费0.92万元、手续费0.07万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、维修（护）费0.8万元、培训费0.2万元、劳务费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费16.89万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出34.53万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出20,078.00万元，占本年支出合计的43.55%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20078万元，增长100%，主要原因是2024年度政府为坚定不移实施扩大内需战略，采取更加有力措施，持续恢复和扩大消费，进一步增强消费对经济发展的基础性作用，安排政府性基金预算20078万元，用于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。2023年无政府性基金预算，比上年增加20078万元，增长100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出20,078.00万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出20078万元，占100%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20078万元，支出决算为20,078.00万元，完成年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为20078万元，支出决算为20078万元，完成年初预算的100%。  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

拉萨市商务局2024年“三公”及相关经费情况表

单位：万元
项  目	预算数	决算数	备  注
合计
1.因公出国（境）费	4.42	4.42
其中：（1）因公出国（境）团组数	1	1
（2）因公出国（境）团人数	3	3
2.公务接待费
其中：（1）公务接待的批次
（2）公务接待的人数
3.公务用车经费	47.13	46.08
其中：（1）公务用车运行维护费	27.13	26.08
（2）公务用车购置数	1	1
（3）公务用车保有量	5	6

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为50.51万元，支出决算为50.51万元，完成预算的96.49%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加31.13万元，增长247.84%，主要原因是我局组织赴尼泊尔团组派3人参加，产生因公出国（境）费用4.4万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.42万元，占11.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.08万元，占91.23%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.42万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。开支内容包括：

赴尼泊尔考察调研支出4.42万元。主要用于我局出差人员在尼泊尔考察调研期间所产生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费的支出。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加4.42万元，增长100%，主要原因是2023年因公出国（境）费支出从援藏资金解决，而2023年援藏资金未列入预算进行核算。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.08万元。其中：

公务用车购置支出26.08万元，全年购置公务用车1辆，主要用于公务出行，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出20.00万元，主要用于维护（修）、油料费、保险费、年检等公务用车相关各类支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加26.08万元，增长100%。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算的0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金25434.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度家电产品以旧换新、电动自行车以旧换新、汽车报废更新等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20078万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我局严格落实市财政局有关资金绩效管理规定，建立以绩效为导向的资金使用机制。日常工作中，由项目具体责任科室制定评价指标及标准值，突出强化对重大民生项目或社会关注度高的项目的绩效评价，及时纠正项目实施过程中效益与绩效目标的偏差，提高预算执行效力，对未达到绩效目标要求的一律暂停拨付相应资金，切实提升资金绩效管理水平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度拉萨市商务局机关运行经费96.14万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加1.93万元，增长2.05%。主要原因是：虽人员减少，确增加公务用车购置费。

（二）政府采购支出情况

2024年度拉萨市商务局政府采购支出总额1427.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1427.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门无房产。

本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是保障公务出行。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），一般行政管理事务（项）、招商引资（项）、其他商贸事务支出（项）；

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）、支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）、超长期特别国债安排的支出（款）；

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）、涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）、其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）、其他商业服务业等支出（项）；