拉萨市商务局2020年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市商务局（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市商务局（部门）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 拉萨市商务局（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

拉萨市商务局（部门）概况

一、部门预算单位构成

拉萨市商务局拉萨市商务局系独立预算行政单位，无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市商务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级，主要履行下列职责：

1. 贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟订全市国内贸易发展规划。参与拟定与促进我市商务事业发展相关财税、金融等政策建议。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策。指导大宗产品批发市场规划建设和城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，推动商务诚信公共服务平台建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按照有关规定对全市拍卖、旧货流通、再生资源回收、典当、租赁等特殊流通行业进行监督管理。负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订餐饮服务和药品流通发展规划和政策。

6.研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全市电子商务发展规划并组织实施。推进全市商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。

8.贯彻执行国家、自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家、自治区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.组织协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障性措施对全市相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，负责引进项目的跟踪服务管理工作。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

12.负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。

13.贯彻国家和自治区有关口岸政策，指导协调开展口岸管理相关工作。

14.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市商务局应按照国家、自治区关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，建设面向南亚开放通道，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（二）部门机构设置。

拉萨市商务局代管拉萨市招商引资局。

拉萨市商务局内设机构5个，包括：办公室、综合业务科、市场运行调节科（商务执法监察支队）、市场体系建设科、外经贸管理科。

拉萨市商务引资局内设机构2个，包括招商管理科、合作交流科。

人员编制数37人，实有人数30人（含2名援藏干部）。

第二部分

拉萨市商务局（部门）2020年度预算明细表

		财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2966.23	一、本年支出	2966.23	2966.23
（一）一般公共预算拨款	2966.23	（一）一般公共服务支出	891.55	891.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
		（三）招商引资	665	665
二、上年结转	15277.14	（四）……
（一）一般公共预算拨款	15277.14	……
（二）政府性基金预算拨款		（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39
		（九）行政单位医疗	39.2	39.2
		（十）公务员医疗补助	14.7	14.7
		（十一）其他涉外发展服务支出	1218.6	1218.6
		（十二）住房公积金	58.79	58.79
		二、结转下年
收 入 总 计	18243.37	支 出 总 计	2966.23	2966.23

 

		一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2020年预算数			备注
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	891.55	609.79	281.76
20113	商贸事务	891.55	609.79	281.76
2011301	行政运行	891.55	609.79	281.76
2011308	招商引资	665	0	665
208	社会保障就业支出	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39
210	卫生健康支出	53.9	53.9
2101101	行政单位医疗	39.2	39.2
2101103	公务员医疗补助	14.7	14.7
2160699	其他涉外发展服务支出	1218.6		1218.6
221	住房保障支出	58.79	58.79
22102	住房改革支出	58.79	58.79
2210201	住房公积金	58.79	58.79
合计	……	2966.23	800.87	2165.36
备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

一般公共预算基本支出表
政府预算经济分类				部门预算经济分类					备注
科目编码		科目名称	合计	科目编码		科目名称	人员经费	公用经费
类	款			类	款
501		机关工资福利支出	730.59	301		工资福利支出	730.59
	01	工资奖金津补贴	489.95		01	基本工资	122.65
					02	津贴补贴	330.14
					03	奖金	37.16
	99	其他工资福利补贴	45.64		06	伙食补助费	5.4
					99	其他工资福利支出	40.24
	02	社会保障缴费	136.21		08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.39
					10	职工基本医疗保险缴费	39.2
					11	公务员医疗补助缴费	14.7
					12	财政对工伤保险基金的补助	0.49
					13	财政对生育保险基金的补助	3.43
	03	住房公积金	58.79		14	住房公积金	58.79
502		机关商品和服务支出	54.87	302		商品和服务支出		54.87
	01	办公经费	27.95		01	办公费		4.32
					02	印刷费		0.81
					06	电费		0.27
					07	邮电费		1.5
					09	党建经费		1.4
					11	差旅费		10.3
					28	工会经费		9.06
					29	福利费		0.29
	02	维护费	0.86		13	维护费		0.86
	03	培训费	1		16	培训费		1
	04	公务接待费	1		17	公务接待费		1
	05	车辆运行维护费	20.5		31	车辆运行维护费		20.5
	06	其他商品和服务支出	3.56		99	其他商品和服务支出		3.56
509		对个人和家庭的补助	15.41	303		对个人和家庭的补助	15.41
	05	社会福利和救助	6.54		05	未休假补助	6.54
	99	其他对个人和家庭的补助	8.87		99	其他对个人和家庭的补助	8.87
	合计		800.87				746	54.87

一般公共预算“三公”经费支出表
																单位：万元
2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14.5	0	13.5	0	13.5	1	13.11	0	13.11	0	13.11	0	21.5	0	20.5	0	20.5	1
注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表；

		政府性基金预算支出表
填报单位：XXX（部门）				单位：万元
科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计
注：2020年本部门无政府性基金预算

	部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2966.23	一、一般公共服务	16168.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、事业单位经营收入		四、公共安全
五、其他收入		五、教育
		七、招商引资	665
		八、机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39
		九、行政单位医疗	39.2
		十、公务员医疗补助	14.7
		十一、其他涉外发展服务支出	1218.6
		十二、住房公积金	58.79
本年收入合计	2966.23	本年支出合计	2966.23
用事业基金弥补收支差额
上年结转	15277.14	结转下年
收 入 总 计	18243.37	支 出 总 计	18243.37

部门收入总表                       单位：万元 科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 201 一般公共服务 16168.69 15277.14 891.55 　 　 　 　 　 　 　 20113 商贸事务 16168.69 15277.14 891.55 　 　 　 　 　 　 　 2011301     行政运行 16168.69 15277.14 891.55 　 　 　 　 　 　 　 2011308 招商引资 665 　 665 　 　 　 　 　 　 　 208 社会保障就业支出 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.39 　 78.39 　 　 　 　 　 　 　 210 卫生健康支出 53.9 　 53.9 　 　 　 　 　 　 　 2101101 行政单位医疗 39.2 　 39.2 　 　 　 　 　 　 　 2101103 公务员医疗补助 14.7 　 14.7 　 　 　 　 　 　 　 2160699 其他涉外发展服务支出 1218.6 　 1218.6 　 　 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 58.79 　 58.79 　 　 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 58.79 　 58.79 　 　 　 　 　 　 　 2210201 住房公积金 58.79 　 58.79 　 　 　 　 　 　 　 合计 …… 18243.37 15277.14 2966.23 　 　 　 　 　 　 　 注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表；        2。如此表为空表，请说明原因。

	部门支出总表
						单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务	16168.69	609.79	15558.9
20113	商贸事务	16168.69	609.79	15558.9
2011301	行政运行	16168.69	609.79	15558.9
2011308	招商引资	665	0	665
208	社会保障就业支出	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.39	78.39
210	卫生健康支出	53.9	53.9
2101101	行政单位医疗	39.2	39.2
2101103	公务员医疗补助	14.7	14.7
2160699	其他涉外发展服务支出	1218.6		1218.6
221	住房保障支出	58.79	58.79
22102	住房改革支出	58.79	58.79
2210201	住房公积金	58.79	58.79
合计	……	18243.37	800.87	17442.5

第三部分

拉萨市商务局（部门）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年本单位预算总收支为18243.37万元，其中2020年当年预算收支为2966.23万元，上年结转15277.14万元，2020年财政拨款收支预算同比去年增加1881.38万元，增加率为173%。

增减原因主要为：一是2020年财政拨款收支总预算为2966.23万元，同比去年财政拨款收支总预算增加1881.38万元，增加率为173%。增减原因主要为其他涉外发展服务支出比去年增加1218.6万元，总体增加1881.38万元；收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2020年财政拨款预算收入2966.23万元，与2019年预算数1084.85万元同口径比较增加173%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2020年一般公共预算当年财政拨款其中基本支出为800.87万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的27%，项目支出（行政事业性项目支出）为2165.36万元，占一般公共预算当年财政拨款总数的73%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）891.55万元；

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）665万元；

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）0万元；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.39万元；

5、卫生健康支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）行政单位医疗（项）39.2万元，公务员医疗补助（项）14.7万元；

6、商品服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出1218.6万元；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.79万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出为800.87万元，其中工资福利支出730.59万元，商品和服务支出54.87万元，对个人和家庭的补助15.41万元。基本支出同比去年（主要为工资福利支出增加）增加97.76万元，增减原因为实有人员增加，相关经费上调。

机关运行经费（公用经费）安排情况。机关运行经费2020年度一般公共预算为54.87万元，同比去年增加5.49万元，增减原因为人员调入增加的人头经费。其中办公费4.32万元、印刷费0.81万元、电费0.27万元、邮电费1.5万元、差旅费10.3万元、党建经费1.4万元、维修费0.86万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费9.06万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费20.5万元、其他商品和服务支出3.56万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公经费”包括因公出国（境）费用、公车购置及运行费用、 公务接待费用。拉萨市商务局2020年“三公经费”预算数为21.5万元，与2019年相比增加7万元。其中因公出国（境）0元，与去年持平；公务接待费用1万元，与去年持平；公务用车运行维护费20.5万元，与去年相比增加了7万元；未安排公务用车购置款，公务用车保有量为5辆，其中编制数6辆，缺编1辆。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年本单位预算总收入为18243.37万元，其中2020年一般公共预算拨款收入2966.23万元，上年结转15277.14万元，2020年收入合计同比去年增加16827.74万元，增加率为1188%。

增减原因主要为：一是2020年一般公共预算拨款收入为2966.23万元，同比去年财政拨款收入总预算增加1881.38万元，增加率为173%。增减原因主要为其他涉外发展服务支出比去年增加1218.6万元，总体增加1881.38万元；二是上年结转14946.36万元，主要为外经贸发展专项资金结余。

2020年本单位支出数为18243.37万元，其中2020年一般公务服务预算数为16168.69万元，招商引资665万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出78.39万元，行政单位医疗39.2万元，公务员医疗补助14.7万元，其他涉外发展服务支出1218.6万元，住房公积金58.79万元。

七、关于部门收入总表的说明

2020年本单位预算总收入为18243.37万元，其中2020年当年预算收入为2966.23万元，上年结转数为15277.14万元，基本支出收入预算800.87万元，项目支出收入预算2165.36万元。

2020年收入预算同比去年增加1881.38万元，增加率为173%。增减原因主要为：其他涉外发展服务收入比去年增加1218.6万元，总体增加1881.38万元；2020年增加涉外项目收入增加1218.6万元，上年结转同比2019年上年结转增加14946.36万元。

八、关于部门支出总表的说明

2020年支出预算18243.37万元，其中2020年当年预算收入支出为2966.23万元，上年结转数为15277.14万元。其中基本支出预算800.87万元，项目支出预算17442.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费预算安排为54.87万元，比去年增加5.49万元，增长11%，增长原因为人员调入导致机关运行经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2020年拉萨市商务局政府采购450万元，其中重点招商引资项目策划包装150万元，制作招商引资宣传片300万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日, 拉萨市商务局固定资产原值240.13万元，其中通用设备209.49万元，占固定资产总额的87%；专用设备13.95万元，占固定资产总额的6%；家具用具装具动植物16.69万元，占固定资产总额的7%。

截止2019年12月31日, 拉萨市商务局固定资产累计折旧207.53万元，净值32.59万元。

拉萨市商务局(部门)共有车辆5辆,编制数6辆，其中,公务用车4辆、驻村用车1辆。缺编1辆。

本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

（四）预算绩效情况说明：拉萨市商务局2020年整体支出绩效目标总计资金2966.23万元，基本支出800.87万元，项目支出2165.36万元。2020年纳入绩效评价的30万元以上项目6个，涉及一般公共预算当年财政拨款865万元。

（五）扶贫资金说明：拉萨市商务2020年没有扶贫资金。

（六）政府债务情况：拉萨市商务局2020年没有政府债务。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

四、行政运行：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。