拉萨市商务局2025年度部门预算

目录

第一部分 拉萨市商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市商务局2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市商务局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市商务局概况

一、主要职能

拉萨市商务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级，主要履行下列职责：

（一）贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。参与拟定与促进我市商务事业发展相关财税、金融等政策建议。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策。指导大宗产品批发市场规划建设和城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，推动商务诚信公共服务平台建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按照有关规定对全市拍卖、旧货流通、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理。负责推进商贸领域行政执法。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订餐饮服务和药品流通发展规划和政策。

（六）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全市电子商务发展规划并组织实施。推进全市商务系统信息化建设。

（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。

（八）贯彻执行国家、自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（九）会同有关部门贯彻执行国家、自治区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）组织协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障性措施对全市相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

（十一）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，负责引进项目的跟踪服务管理工作。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

（十二）负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。

（十三）贯彻国家和自治区有关口岸政策，指导协调开展口岸管理相关工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

（十五）“聚焦‘四件大事’聚力‘四个创建’，围绕当好‘七个排头兵’，坚持‘五条工作原则’，助力高原经济高质量发展先行区创建”职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市商务局应按照国家、自治区关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，建设面向南亚开放通道，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、部门预算单位构成

拉萨市商务局系独立预算行政单位，无下属单位。

拉萨市商务局内设机构5个，包括：办公室、综合业务科（流通业和商贸服务管理科）、市场运行调节和监察科、市场体系建设科、外经贸管理科。

2023年新设立供销合作社，内设机构3个，包括：综合业务科、合作发展科、监事会办公室（审计科）。

人员编制数33人，实有人数32人（含1名援藏干部）。

第二部分 拉萨市商务局2025年度预算明细表

2025年度拉萨市商务局部门预算公开表

第三部分 拉萨市商务局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算20,932.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入20,932.97万元；支出包括：一般公共服务支出14,114.35万元、社会保障和就业支出204.39万元、卫生健康支出74.29万元、资源勘探工业信息等支出1,056.80万元、商业服务业等支出5,391.23万元、住房保障支出91.91万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算20,932.97万元，一般公共预算拨款收入20,932.97万元，占100%；

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算20,932.97万元，其中：基本支出1,342.95万元，占6.4%；项目支出19590.02万元，占93.58%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算20,932.97万元。收入为一般公共预算拨款20,932.97万元，一般公共预算当年拨款收入20,932.97万元；支出包括：一般公共服务支出14,114.35万元、社会保障和就业支出204.39万元、卫生健康支出74.29万元、资源勘探工业信息等支出1,056.80万元、商业服务业等支出5,391.23万元、住房保障支出91.91万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款14,114.35万元,比2024年执行数减少24662万元，主要原因：为坚定不移实施扩大内需战略，采取更加有力措施，持续恢复和扩大消费，进一步增强消费对经济发展的基础性作用，西藏自治区人民政府投入政府性基金预算20078万元，用于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出20,932.97万元，占67.43%；社会保障和就业支出204.39万元，占0.98%；卫生健康支出74.29万元，占0.35%；资源勘探工业信息等支出1,056.80万元，占5%；商业服务业等支出5,391.23万元，占25.75%；住房保障支出91.91万元，占0.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为927.36万元，比2024年执行数减少329.28万元，下降26.2%。主要是因机构改革，从我局调出11人成立投资促进局，故人员类经费相应减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为57.14万元，比2024年执行数增加6.51万元，增长13%。主要原因为2025年机动经费增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为691.5万元，比2024年执行数增加423.08万元，增长158%。主要原因为2024年安排的汽车以旧换新补贴因未核销完毕继续结转到今年使用。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）2025年预算数为12,393.35万元，比2024年执行数减少1135.99万元，减少8%。主要原因为2025年新增首店经济奖励资金项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.39万元，比2024年执行数增加41.27万元，增长25%。主要原因：2025年缴纳2名新增退休人员的单位部分职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）74.29万元，比2024年执行数增加1.48万元，增长2%。主要原因：基数增长，缴纳标准上涨。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2921.23万元，比2024年执行数增加1127.15万元，增长63%。主要原因为2025年区级安排了外经贸发展资金2510万元，再加之2024年外经贸发展资金未使用完，继续结转到2025年使用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.91万元。比2024年执行数减少10.46万元，减少10%。主要原因为人员减少。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出1342.95万元，其中：

人员经费1,206.52万元，主要包括工资性支出（基本工资158.75万元、津贴补贴548.86万元、奖金58.29万元）、机关事业单位基本养老保险缴费122.54万元、职业年金缴费73.56、职工基本医疗保险缴费58.97万元、公务员医疗补助缴费15.32万元、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）0.77万元、住房公积金91.91万元、其他工资福利支出（独生子女费、加班补助、休假探亲费）77.55万元、。

公用经费95.49万元，主要包括商品和服务支出办公费10.71万元、印刷费1.3万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费3万元、委托业务费1万元、工会经费14.15万元、公务用车运行维护费18万元、食堂补助37.17万元，其他商品和服务支出3.3万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为18.5万元，其中：因公出国（境）:0万元，公务用车购置及运行费18万元，公务接待费0.5万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少29.43万元，减少61.4%，主要原因是2024年安排公务用车购置款27.13万元。

2025年公务用车保有量为6辆（包含特种车1辆），其中编制数5辆。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年机关运行经费财政拨款预算58.36万元，比2024年预算减少8.55万元，减少12.78%。主要是人员减少导致公用经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1864.89万元，其中：政府采购服务预算670.89万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2024年12月31日,拉萨市商务局固定资产361.07万元，设备296万元，占固定资产总额的81.98%；家具用具8.3万元，占固定资产总额的2.3%，无形资产12.47万元，占固定资产总额的3.45%。

拉萨市商务局共有车辆6辆,编制数5辆，领导干部用车2辆，一般公务用车3辆，特种专业技术用车1辆（不占编）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金20932.97万元。2025年我局无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市商务局2025年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市商务局2025年无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。