拉萨市商务局2023年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市商务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市商务局2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市商务局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市商务局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市商务局为财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为商务局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市商务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级，主要履行下列职责：

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟订全市国内贸易发展规划。参与拟定与促进我市商务事业发展相关财税、金融等政策建议。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策。指导大宗产品批发市场规划建设和城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，推动商务诚信公共服务平台建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按照有关规定对全市拍卖、旧货流通、再生资源回收、典当、租赁等特殊流通行业进行监督管理。负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订餐饮服务和药品流通发展规划和政策。

6.研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全市电子商务发展规划并组织实施。推进全市商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。

8.贯彻执行国家、自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家、自治区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.组织协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障性措施对全市相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，负责引进项目的跟踪服务管理工作。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

12.负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。

13.贯彻国家和自治区有关口岸政策，指导协调开展口岸管理相关工作。

14.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市商务局应按照国家、自治区关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，建设面向南亚开放通道，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（二）部门机构设置。

拉萨市商务局代管拉萨市招商引资局。

拉萨市商务局内设机构5个，包括：办公室、综合业务科、市场运行调节科（商务执法监察支队）、市场体系建设科、外经贸管理科。拉萨市商务引资局内设机构2个，包括招商管理科、合作交流科。

2022年底成立供销社，内设3个科室，包括：综合业务科、合作发展科、监事会办公室（审计科）。

第二部分  拉萨市商务局2023年度部门决算表

拉萨市商务局2023年度部门决算表

第三部分  拉萨市商务局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年度一般公共预算收入24705.30万元，其中一般公共预算财政拨款收入23406.66万元，较上年增加16972.74万元，增长263.8%；2023年度支出24705.3万元，较上年增加18271.38万元，增长283.99%，增长的主要原因是为振消费信心、释放消费潜力、繁荣消费市场，促进消费持续升级。拉萨市按照“政府补贴、商家让利、平台支持”的原则，投入专项资金20089.25万元，所以2022年相比2023年收支有明显增加。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度一般公共预算收入24705.30万元，其中一般公共预算财政拨款收入23406.66万元，较上年增加16972.74万元，增长263.8%，基本支出收入1317.48万元，项目支出收入23387.82万元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度支出24705.3万元，较上年增加18271.38万元，增长283.99%，增长的主要原因是2023年政府为全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议及区、市党委经济工作会议精神，提振消费信心、释放消费潜力、繁荣消费市场，促进消费持续升级。拉萨市按照“政府补贴、商家让利、平台支持”的原则，投入专项资金20089.25万元，所以2022年相比2023年收支有明显增加，基本支出1317.48万元，项目支出23387.82万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24705.3万元，基本中其中基本支出1317.48万元，占总支出5.33%，比上年增加95.65万元，增长7.83%，增长的主要原因：成立供销社，人员编制增加，调入、新录用7人，工资支出增加。用于商务局机关日常业务正常运转，包括基本工资、津贴补贴、休假路费等人员经费以及办公、差旅、交通费用等行政运行公用经费。项目支出23387.82万元，占总支出的94.67%，比上年增加16953.9万元，增长263.51%，主要用于一般行政管理事务、促进消费系列举措等项目支出。支出增长原因：为刺激消费、复苏经济，拉萨市按照“政府补贴、商家让利、平台支持”的原则，投入专项资金用于发放消费券，故支出有明显增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出24705.3万元，其中工资福利支出1188.07万元，商品和服务支出94.21万元，对个人和家庭补助支出35.2万元，项目支出23387.82万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（201）5490.61万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，以及行一般行政管理事务等支出。商贸事务（20113）5480.61万元，其中行政运行（2011301）1463.59万元，招商引资（2011308）162.04万元，其他商贸事务支出（2011399）3854.99万元。市场监督管理事务（20138）10万，其中食品安全监管（2013816）10万元。

2、社会保障和就业支出（208）126.93万元，用于支付在职干部职工养老保险、退休人员高龄老人健康补贴。行政事业单位养老支出（20805）118.89万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.89，社会福利（20810）8.04万元，其中老年福利（2081002）8.04万元。

3、卫生健康支出（210）73.6万元，主要用于缴纳在职干部职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险。公共卫生（21004）4.95万元，主要为突发公共卫生事件应急处理（2100410）4.95万元。行政事业单位医疗（21011）68.59万元，主要为行政单位医疗（2101101）57.22万元，公务员医疗补助（2101103）11.38万元。老龄卫生健康事务（21016），主要为老龄卫生健康事务（2101601）0.06万元。

4、农林水支出（213）650万元，主要用于西藏自治区食用菌基地产品收购储运加工与销售产业服务平台项目款。其他农林水支出（21399）650万元，主要为其他农林水支出(2139999)650万元。

5、资源勘探工业信息等支出（215）212.59万元，主要用于开展电子商务进农村综合示范县创建工作项目、“智游西藏”旅游电子商务平台建设项目、拉萨净土+特色产品电子商务平台建设项目。主要为支持中小企业发展和管理支出（21508）212.59万元，其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）212.59万元。

6、商业服务业等支出（216）17475.31万元，主要用于拉萨市拉动消费增长专项资金、拉萨市“助企惠民·乐购拉萨”消费促进系列举措、拉萨市“幸福拉萨·悦享消费”提振消费专项行动等项目。其中：商业流通事务（21602）13676.6万元，主要有市场监测及信息管理（2160217）1.2万元，其他商业流通事务支出（2160299）13675.4万元；涉外发展服务支出（21606）142.63万元，主要为其他涉外发展服务支出（2160699）142.63万元；其他商业服务业等支出（21699）3656.07万元，主要为其他商业服务业等支出（2169999）3656.07万元。

7、住房保障支出（221）97.31万元，主要用于缴纳在职干部职工住房公积金单位缴纳部分。住房改革支出（22102）97.31万元，主要为住房公积金（2210201）97.31万元。

8、灾害防治及应急管理支出（224）578.95万元，主要用于疫情防控期间各省（市）援藏医疗队物资保障项目。其他灾害防治及应急管理支出（22499）578.95万元，主要为其他灾害防治及应急管理支出（2249999）578.95万元。

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市商务局2023年“三公”及相关经费情况表

单位：万元                                  

1.2023年公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费预算收入20万元，比2022年减少0.5万元；公务用车运行维护费支出20万元，比上年同期支出增加2.45万元，同比增长13.96%；增长原因主要为新成立供销社，到各县（区）开展调研等出差频次增加。主要用于局属各科室开展各项工作产生的公务车辆燃料费、维修费及车辆保险费等；

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年我局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计24705.3万元。其中，基本支出1317.48万元，一般行政管理项目支出23387.82万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出1317.48万元，包括两部分；一部分是人员经费1188.07万元，具体包括工资174.32万元、津贴601.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.89万元、职业年金29.47万元，职工基本医疗保险缴费57.22万元、公务员医疗补助缴费11.38万元，其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金97.41万元，其他工资福利支出97.28万元。二是公用经费94.21万元，具体包括办公费 12.57万元、印刷费 1万元、手续费0.50万元、电费 0.96万元、邮电费1万元、取暖费 1.32万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、会议费 0.20万元、培训费0.50万元公务接待费0.38万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费14.99万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出31.79万元。

2.一般行政管理项目支出23387.82万元，包括办公费0.2万元、差旅费36.43万元、租赁费32.91万元、委托业务费1646.38万元、其他交通费0.81万元、其他商品和服务支出14408.85万元、生活补助0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出2778.19万元、物资储备578.95万元，费用补贴122.19万元，其他对企业补助3782.85万元等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

拉萨市商务局2023年度实施政府采购项目共计5个，其中：第五届中国西藏旅游文化国际博览会拉萨形象馆等4个项目采购3次资金共计578.72万元、西藏味道美食大赛邀你来项目采购2次资金588.3万元。项目均按《中华人民共和国政府采购法》规定的方式和程序实施，且均已按时完成。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，拉萨市商务局固定资产348.6万元，通用设备315.43万元，占固定资产总额的90%；专用设备15.23万元，占固定资产总额的4%，家具用具装具动植物17.94万元，占固定资产总额的5.1%。

拉萨市商务局共有车辆5辆，其中其他用车4辆、特种专业技术用车1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

2023年，我局严格落实市财政局有关预算绩效管理规定，建立以绩效为导向的资金使用机制，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，一是提高预算执行效力，对未达到绩效目标要求的一律暂停拨付相应资金，切实提升资金绩效管理水平。二是加快财政资金运行效率,每月向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度。

十、扶贫资金情况说明

2023年我局无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2023年我局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年我局无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2023年我局无国有资本经营收入与支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。