拉萨市商务局本级2025年度部门决算公开报告

 目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

拉萨市商务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级，主要履行下列职责：

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

2.拟订全市国内贸易发展规划。参与拟定与促进我市商务事业发展相关财税、金融等政策建议。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策。指导大宗产品批发市场规划建设和城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

4.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，推动商务诚信公共服务平台建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按照有关规定对全市拍卖、旧货流通、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理。负责推进商贸领域行政执法。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订餐饮服务和药品流通发展规划和政策。

6.研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全市电子商务发展规划并组织实施。推进全市商务系统信息化建设。

7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。

8.贯彻执行国家、自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.会同有关部门贯彻执行国家、自治区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

10.组织协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障性措施对全市相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

11.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，负责引进项目的跟踪服务管理工作。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

12.负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。

13.贯彻国家和自治区有关口岸政策，指导协调开展口岸管理相关工作。

14.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

15.“聚焦‘四件大事’聚力‘四个创建’，围绕当好‘七个排头兵’，坚持‘五条工作原则’，助理高原经济高质量发展先行区创建”职责。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。市商务局应按照国家、自治区关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，建设面向南亚开放通道，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置

拉萨市商务局为财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为商务局机关。

拉萨市商务局内设机构5个，包括：办公室、综合业务科（流通业和商贸服务管理科）、市场运行调节科和监察科、市场体系建设科、外经贸管理科，独立机构数1个、独立核算机构数1个，无变动。

供销合作社，内设3个科室，包括：综合业务科、合作发展科、监事会办公室（审计科）。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

拉萨市商务局本级2025年部门决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计51346.57万元，支出总计51346.57万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加5214.56万元，增长11.3%。主要原因：2025年上级安排消费品以旧换新资金22257.5万元，新增拉萨市夜间经济示范区、示范点认定补助资金及“幸福拉萨·惠享生活”促消费等项目，苏拉商贸交流资金609.24万元，收到江苏援藏资金75.75万元。故收入有所增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入51284.85万元。年初结转结余61.72万元，主要为：一是存量资金共计34.69万元（城关区等四个县（区）开展电子商务进农村综合示范县创建工作（拉财经存〔2025〕001号）27.09万元；“幸福西藏·乐享生活”高原农特产品促销活动（拉财经存〔2025〕009号）0.02万元；消费品以旧换新（个人消费者乘用车购新）拉财经存〔2025〕009号7.58万元）。2025年存量资金相比2024年减少48.07万元，下降约58.09%，主要原因是2024年安排了援藏存量资金。 二是江苏援藏资金上年结余27.03万元。相比2024年减少31.75万元，下降约54.01%，主要原因是2024年江苏援藏资金使用率上涨，剩余款减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出51290.41万元。年末结转结余56.16万元，相比2024年增加29.13万元，增长约107.77%，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，减少援藏资金使用率。

二、收入决算情况说明

本年收入51284.85万元，其中：财政拨款收入50599.85万元，占98.66%；其他收入684.99万元，占1.34%；

三、支出决算情况说明

本年支出51290.41万元，其中：基本支出1193.88万元，占2.33%；项目支出50096.53万元，占97.67%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入50599.85万元，支出50634.54万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加5039.57万元，增长11.05%，主要原因：2025年上级安排消费品以旧换新资金22257.5万元，新增拉萨市夜间经济示范区、示范点认定补助资金及“幸福拉萨·惠享生活”促消费等项目，苏拉商贸交流资金609.24万元，收到江苏援藏资金75.75万元，故收入有所增长。

财政拨款年初结转结余34.69万元，主要是存量资金，分别为城关区等四个县（区）开展电子商务进农村综合示范县创建工作（拉财经存〔2025〕001号）27.09万元、“幸福西藏·乐享生活”高原农特产品促销活动（拉财经存〔2025〕009号）0.02万元、消费品以旧换新（个人消费者乘用车购新）拉财经存〔2025〕009号7.58万元。较2024年度决算数增加48.06万元，相比2024年减少48.07万元，下降约58.09%，主要原因是2024年安排了援藏存量资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出28377.04万元，占本年支出合计的55.33%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2860.07万元，增长11.21%，主要原因是本年新增拉萨市夜间经济示范区、示范点认定补助资金及“幸福拉萨·惠享生活”促消费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出28377.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13731.19万元，占48.39%；社会保障和就业（类）支出172.39万元，占0.61%；卫生健康（类）支出54.09万元，占0.19%；资源勘探工业信息等（类）支出1213.59万元，占4.28%；商业服务业等（类）支出13132.85万元，占46.28%；住房保障（类）支出72.92万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28377.04万元，支出决算为28377.04万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1193.88万元，占总支出的4.21%，主要用于局机关日常业务正常运转，包括基本工资、津贴补贴、休假路费等人员经费以及办公、差旅、交通费用等行政运行经费的支出。项目支出27183.16万元，占总支出的95.79%，主要用于其他商贸事务支出、资源勘探工业信息等支出及商业服务业等支出等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1193.88万元，其中：人员经费1130.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费63.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出22257.50万元，占本年支出合计的43.4%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2179.5万元，增长10.86%，主要原因是2025年,中央安排的超长期特别国债消费品以旧换新资金增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出22257.50万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）支出22257.50万元，占100%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22257.50万元，支出决算为22257.50万元，完成年初预算的100%。其中：资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为22257.50万元，支出决算为22257.50万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少27.34万元，下降54.13%，主要原因是1.2025年出国境地点为香港、澳门，2024年出国境地点为尼泊尔；2.2024年包含购车费26.08万元。    

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.66万元，占24.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.51万元，占75.57%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出5.66万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。开支内容包括：2025香港美食博览会、澳门经贸推介活动支出5.66万元。主要用于出差人员参加2025香港美食博览会、澳门经贸推介活动出差期间所产生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费的支出。

因公出国（境）费用支出与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加1.24万元，增长28.05%，主要原因是2025年出国境地点由香港、澳门两个地方，2024年出国境地点只有尼泊尔。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出17.51万元，主要用于维护（修）、油料费、保险费、年检等公务用车相关各类支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增减为0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少28.57万元，下降62%，主要原因是2024年购置公务用车1辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金27183.16万元，占一般公共预算项目支出总额的95.79%。组织对2025年度消费品以旧换新政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22257.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

严格执行绩效评价结果与预算安排、资金拨付挂钩的制度。对绩效评价优良的项目，予以优先保障和支持；对未达到绩效目标或评价结果较差的项目，一律暂停或核减后续资金安排，并视情况要求整改或调整项目内容，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度我单位机关运行经费63.4万元，比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费减少32.74万元，下降34.05%。主要原因是：因机构改革11人调出、3人退休导致人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度我单位政府采购支出总额3029.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出153万元、政府采购服务支出2876.12万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于日常公务出行。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。