拉萨市商务局2023年度部门预算

目 录

 

第一部分拉萨市商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市商务局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 拉萨市商务局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市商务局概况

一、主要职能

拉萨市商务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级，主要履行下列职责：

（一）贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。参与拟定与促进我市商务事业发展相关财税、金融等政策建议。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策。指导大宗产品批发市场规划建设和城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，推动商务诚信公共服务平台建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按照有关规定对全市拍卖、旧货流通、再生资源回收、典当、租赁等特殊流通行业进行监督管理。负责推进商贸领域行政执法。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订餐饮服务和药品流通发展规划和政策。

（六）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全市电子商务发展规划并组织实施。推进全市商务系统信息化建设。

（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。

（八）贯彻执行国家、自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（九）会同有关部门贯彻执行国家、自治区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）组织协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障性措施对全市相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

（十一）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，负责引进项目的跟踪服务管理工作。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

（十二）负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。

（十三）贯彻国家和自治区有关口岸政策，指导协调开展口岸管理相关工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市商务局应按照国家、自治区关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，建设面向南亚开放通道，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、部门预算单位构成

拉萨市商务局系独立预算行政单位，无下属单位。

拉萨市商务局代管拉萨市招商引资局。

拉萨市商务局内设机构5个，包括：办公室、综合业务科、市场运行调节科（商务执法监察支队）、市场体系建设科、外经贸管理科。

拉萨市招商引资局内设机构2个，包括招商管理科、合作交流科，下设局属事业单位1个，为招商引资服务中心。

人员编制数37人，实有人数38人（含1名援藏干部）。

第二部分 拉萨市商务局2023年度预算明细表

2023年商务局部门预算公开表

 

第三部分 拉萨市商务局2023年度部门预算数据分析

 

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收入预算27179.26万元，其中一般公共预算拨款收入27179.26万元。

2023年支出预算27179.26万元，其中一般公共预算拨款支出27179.26万元。支出包括：一般公共服务支出20182.02万元，社会保障和就业支出138.58万元，卫生健康支出83.62万元，住房保障支出97.32万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年收入预算27179.26万元，其中一般公共预算拨款收入27179.26万元，占100%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算27179.26万元，其中：基本支出1257.23万元，占5%；项目支出25922.03万元，占95%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收入预算27179.26万元。其中一般公共预算当年拨款收入27179.26万元；

2023年财政拨款支出预算27179.26万元，其中一般公共预算拨款支出27179.26万元。支出包括：一般公共服务支出20182.02万元，社会保障和就业支出138.58万元，卫生健康支出83.62万元，住房保障支出97.32万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款27179.26万元,比2022 年执行数增加20745.34万元，主要原因：2023年拉萨市商务局为转变招商引资发展方式，优化产业结构，培育招商引资竞争新优势;为确保2023年社会消费品零售总额数据与2022年度相比显著增长，推动全市经济高质量发展。新增招商引资扶持资金及一系列促销费活动资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出20182.02万元，占74%；社会保障和就业支出138.58万元，占0.51%；卫生健康支出83.62万元，占0.31%；住房保障支出97.32万元，占0.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1535.27万元，比2022年执行数增加319.63万元，上升26.29%。主要原因：2023年拉萨市商务局为转变招商引资发展方式，优化产业结构，培育招商引资竞争新优势;为确保2023年社会消费品零售总额数据与2022年度相比显著增长，推动全市经济高质量发展。新增招商引资扶持资金及一系列促销费活动资金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）15059万元，比2022年执行数增加15006.68万元，上升28682.49%。主要原因：2023年拉萨市商务局为转变招商引资发展方式，优化产业结构，培育招商引资竞争新优势; 新增招商引资扶持资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.76万元；比2021年执行数增加6.22万元，增长5.03%。主要原因：人员增加，导致养老保险增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.45万元，公务员医疗补助（项）16.22万元；比2021年执行数增加23.99万元，增长43.87%。主要是人员增加，导致行政单位医疗增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.32万元。比2021年执行数增加17.54万元，增长21.99%。主要是人员增加，导致住房公积金增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1257.23万元，其中：

人员经费1163.38万元，主要包括工资性支出（基本工资178.39万元、津贴补贴570.88万元）749.27万元、机关事业单位养老保险缴费129.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费62.45万元、公务员医疗补助16.22万元、其他社会保险缴费0.81万元、其他工资福利支出67.69万元、住房公积金97.32万元、对个人和家庭的补助39.86万元。

公用经费93.85万元，主要包括商品和服务支出93.85万元，其中办公费12.57万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修(护)费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费20万元、食堂补助28.29万元、其他商品和服务支出3.5万元、工会经费14.99万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公经费”包括因公出国（境）费用、公车购置及运行费用、 公务接待费用。拉萨市商务局2023年“三公经费”预算数为21万元，与2022年相比减少0.19%。其中因公出国（境）0元，与去年持平；公务接待费用1万元，与2022年相比增加100%；公务用车运行维护费20万元，与2022年相比减少0.13%；未安排公务用车购置款，公务用车保有量为6辆，其中编制数6辆。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年机关运行经费预算安排为65.56万元，比去年增加3.03万元，增长4.85%，增长原因为人员调入导致机关运行经费的增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年拉萨市商务局政府采购预算总额589.2万元，其中政府购买服务预算589.2万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日,拉萨市商务局固定资产319.23万元，通用设备285.79万元，占固定资产总额的89.52%，单位价值50万元以上通用设备2台；专用设备15.84万元，占固定资产总额的4.97%，家具用具装具动植物17.60万元，占固定资产总额的5.52%。

拉萨市商务局共有车辆6辆,编制数6辆，其中：机要通信用车辆2辆，应急保障用车辆2辆，其他用车1辆、驻村用车1辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理36个，资金27179.26万元。我单位2023年无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市商务2023年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。拉萨市商务局2023年无政府债务。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。