拉萨市商务局2024年度部门预算

目  录

    第一部分  拉萨市商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市商务局2024年度部门预算明细表

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  拉萨市商务局2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市商务局概况

    一、主要职能

拉萨市商务局是拉萨市人民政府工作部门，为正县级，主要履行下列职责：

（一）贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。起草商务领域相关地方性法规和政府规章草案。拟定全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。参与拟定与促进我市商务事业发展相关财税、金融等政策建议。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策。指导大宗产品批发市场规划建设和城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，推动商务诚信公共服务平台建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按照有关规定对全市拍卖、旧货流通、再生资源回收、典当、租赁等特殊流通行业进行监督管理。负责推进商贸领域行政执法。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订餐饮服务和药品流通发展规划和政策。

（六）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全市电子商务发展规划并组织实施。推进全市商务系统信息化建设。

（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。

（八）贯彻执行国家、自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（九）会同有关部门贯彻执行国家、自治区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）组织协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障性措施对全市相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

（十一）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订外商投资政策并组织实施，负责引进项目的跟踪服务管理工作。指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

（十二）负责全市对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。

（十三）贯彻国家和自治区有关口岸政策，指导协调开展口岸管理相关工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市商务局应按照国家、自治区关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，建设面向南亚开放通道，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、部门预算单位构成

拉萨市商务局系独立预算行政单位，无下属单位。

拉萨市商务局代管拉萨市招商引资局。

拉萨市商务局内设机构5个，包括：办公室、综合业务科、市场运行调节科（商务执法监察支队）、市场体系建设科、外经贸管理科。

拉萨市招商引资局内设机构2个，包括招商管理科、合作交流科。

2023年新设立供销合作社，内设机构3个，包括：综合业务科、合作发展科、监事会办公室（审计科）。

人员编制数45人，实有人数43人（含1名援藏干部）。

第二部分  拉萨市商务局2024年度预算明细表

(表格详见附件)

附件：2024年度拉萨市商务局部门预算公开表

第三部分  拉萨市商务局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算11958.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11958.96；支出包括：一般公共服务支出11014.03万元、社会保障和就业支出155.26万元、卫生健康支出89.25万元、商业服务业等支出590万元、住房保障支出110.42万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算11958.96万元，一般公共预算拨款收入11958.96万元，占100%；

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算11958.96万元，其中：基本支出1599.49万元，占13.37%；项目支出10359.47万元，占86.63%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算11958.96万元。收入为一般公共预算拨款11958.96万元，一般公共预算当年拨款收入11958.96万元；支出包括：一般公共服务支出11014.03万元、社会保障和就业支出155.26万元、卫生健康支出89.25万元、商业服务业等支出590万元、住房保障支出110.42万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款11958.96万元,比2023年执行数减少11447.71万元，主要原因：1.2022年因疫情原因未能支出的项目资金结转到2023年进行支出；2.政府为进一步提振大宗商品消费，激发市场活力，促进消费复苏回暖，助推全区经济高质量发展，安排了一系列提振消费资金；3.因新设立供销社，人员增加工资性支出及机关运行经费都相应的有所增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出11958.96万元，占92.1%；社会保障和就业支出155.26万元，占1.3 %；卫生健康支出89.25万元，占0.75%；商业服务业等支出590万元，占5%；住房保障支出110.42万元，占0.92%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1256.64万元，比2023年执行数减少278.63万元，下降18.15%。主要是2022年因疫情原因未能支出的项目资金结转到2023年进行支出，再者因新设立供销社，人员增加工资性支出及机关运行经费都相应的有所增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为57.76万元，比2023年执行数增加57.76万元，增长100%。主要原因为2023年安排了供氧运维经费、机动经费、购车费等资金。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）2024年预算数为9654.89万元，比2023年执行数增加6067.14万元，增长62.84%。主要原因为2024年安排拉动社零指标项目专项经费、拉动消费专项资金、首店经济奖励资金、外经贸发展专项资金等新增项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.22万元，比2023年执行数增加17.46万元，增长11.86%。主要原因：人员增加，导致养老保险增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89.25万元，比2023年执行数增加26.8万元，增长30.03%。主要原因：人员增加，导致医疗保险、公务员医疗补助增加。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）590万元，比2023年执行数减少2611.4万元，减少81.57%。主要原因为2022年因疫情原因未能支出的项目资金结转到2023年进行支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.42万元。比2021年执行数增加17.54万元，增长21.99%。主要是人员增加，导致住房公积金增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出11958.96万元，其中：

人员经费1451.17万元，主要包括工资性支出（基本工资199.04万元、津贴补贴651.15万元、奖金139.94万元）、机关事业单位基本养老保险缴费147.22万元、职工基本医疗保险缴费 70.85万元、公务员医疗补助缴费18.4万元、

其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）0.92万元、医疗费8.1万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）105.13万元、住房公积金110.42万元。

公用经费100.23万元，主要包括商品和服务支出办公费 14.72万元、印刷费 1万元、 邮电费0.5万元、差旅费6万元、维修（护）费 0.8万元、会议费 0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费 17万元、公务用车运行维护费20万元、食堂补助33.32万元，其他商品和服务支出3.99万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为47.93万元，其中：因公出国（境）:0万元，公务用车购置及运行费47.93万元，公务接待费0.8万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少（增加）26.93万元，增长43.81%，主要原因是安排公务用车购置款27.13万元。

2024年预购公务用车1辆，公务用车保有量为5辆，其中编制数6辆。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算66.91万元，比2023年预算增加1.35万元，增长2.1%。主要是人员增加导致机关运行经费的增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额157.63万元，其中：政府采购服务预算157.63万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日,拉萨市商务局固定资产348.6万元，通用设备315.43万元，占固定资产总额的90.48%，单位价值50万元以上通用设备2台；专用设备15.23万元，占固定资产总额的4.37%，家具用具装具动植物17.94万元，占固定资产总额的5.15%。

拉萨市商务局共有车辆5辆,编制数6辆， 机要通信用车辆2辆，应急保障用车辆2辆，其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2024年一般公共预算安排27.13万元对确实无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金11958.96万元。 2024年我局无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市商务2023年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市商务局2023年无政府债务。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。